Anne Marie Miranda Guillen

A

ANALISTA DE ADMINISTRACION Y COBRANZA

ALO GROUP SAC

May 2023 - Current (3 years 6 months)

• Ejecutar los distintos procesos de facturación según los cronogramas mensuales. • Calcula y revisar montos de facturas y notas de crédito producto de los reclamos y solicitudes de clientes (REBATE). • Coordinar la recepción de las Valorizaciones, Hes y Migos de acuerdo a los clientes. • Subir las facturas a los Portales de los clientes de ser el caso. • Registras las Detracciones y Pagos de acuerdo a los Bancos. • Coordinar con Comercial las Discrepancias de la Factura y Orden para enviar Factura. • Reporte de Infocorp/Sentinel De los servicios brindados a fin de realizar la facturación. • Realizar Continuamente el reporte de equipos disponibles para enviar a los comerciales, a fin de cumplir con la disponibilidad de los alquilere

S

ENCARGADA DE FACTURACIÓN, CRÉDITOS Y COBRANZAS.

SKY PAINT AND CLEAN E.I.R.L

Aug 2021 - Apr 2023 (1 year 9 months)

• Proponer las metas mensuales de créditos y cobranzas y hacer seguimiento semanal del avance. • Realizar el cálculo de comisiones al área de créditos y cobranzas. • Realizar la gestión de aprobación de líneas de créditos mediante análisis de estados financieros. • Análisis de centrales de riesgos, validación de referencias comerciales. • Realizar la gestión de letras (protestadas, aceptadas, refinanciamientos, etc.). • Emisión de facturas notas de crédito y/o debito desde el sistema de facturación. • Registro de todas las ventas y traslados realizados en el sistema CONCAR. • Envío de facturas en digital a los clientes (sustentando: OC, Guías, Facturas, etc.). • Generar reporte de ventas para el Gerente General (semanal y/o mensual

M

ASISTENTE DE OPERACIONES

METAX INDUSTRIAS Y COMERCIO SAC

Jan 2021 - Jul 2021 (7 months)

• Programaciones de transporte generadas como atención a los requerimientos del cliente. • Actualizar diariamente los Reportes de Entrega de los servicios efectuados de cada Cliente. • Interacción y Comunicación constante al momento de realizar las gestiones involucradas • directa e indirectamente con los clientes. • Comunicación constante con proveedores para el cumplimiento de los servicios ejecutados. • Brindar soporte en la coordinación de los servicios asignados de acuerdo con la programación. • Efectuar registros conforme a los Servicios realizados hacia cada uno de nuestros Clientes. • Ser soporte en las investigaciones de los reclamos de los clientes. • Velar por el cumplimiento del tiempo de entrega, calidad del servicio,

D

ANALISTA DE PLANIFICACIÓN Y OPERACIONES VEHICULAR PDI

DIVEMOTOR SAC

Nov 2016 - Dec 2020 (4 years 2 months)

• Análisis del proceso de planificación de las áreas PDI, ADV, producto comercial y planeamiento Marketing. • Optimización de tiempos y costos en la distribución de unidades vehiculares hacia la red nacional. • Apertura y verificar los repuestos cargados a la O.T del SAP. sean coherentes con las existentes • Planificar el riesgo de las unidades de PDI a fin de atender los vehículos según la solicitud del cliente • Realizar el análisis que permita elegir que vehículos deben ingresar a PDI de acuerdo con • Prioridades a fin de cumplir con los tiempos de entrega al cliente final. • Analizar y establecer las prioridades, a fin de elegir qué vehículos deben ingresar a PDI • y poder así cumplir con los tiempos de entrega al cliente final.

ASISTENTE BACK OFFICE DE VENTAS / ASISTENTE ADMINISTRATIVO (DIVEMOTOR - REEMPLAZO)

Tawa Perú

Oct 2016

• Coordinar con las Áreas Comercial los vencimientos de las liquidaciones para efectuar sus facturas • Negociación de Refinanciamientos de la deuda. • Realizar auditorías de rutas a la FFVV en campo – ayuda de cierre de ventas. • Conocer sobre el producto para poder ser soporte de la FFVV. • Realizar reporte de acciones y oferta comercial de la competencia en la zona. • Manejo de sistema de ventas, aplicativos, nociones de ERP de venta. • Realizar bonificaciones, revisar stock y facturar mediante el sistema ERP de ventas. • Conocimientos Contables para el registro de las cobranzas en el sistema ERP STARSOFT, SAP. • Revisión de Situación Financiera de los posibles clientes a través del INFOCORP y SENTINEL. • Controlar las cuentas m

C

ANALISTA DE CREDITOS Y COBRANZAS

CARTONES VILLA MARINA SAC

Sep 2013 - Sep 2016 (3 years 1 month)

• Emisión de Cartas Notariales y levantamientos de Protesto cliente. • Emisión de letras y Negociación de Refinanciamientos, Renovaciones • Manejo de Garantías Letras y elaboración de Planillas Bancos • Administrar y custodiar de los Títulos Valores (facturas, cheques, letras emitidas) • Manejo del Sistema STARSOFT, SIC NET. • Revisión de Situación Financiera en INFOCORP, SENTINEL, EXPERIAN • Registrar en el sistema de cobranzas los documentos de cobro (cheques, letras, depósitos). • Control de los vencimientos de letras y facturas en cartera de bancos, comunicación al cliente. • Coordina el recojo de los cheques, comprobantes de Retenciones. • Emisión de planillas de letras para envió a Bancos en el Sistema o en la Web. de Bancos

I

ASISTENTE DE GERENCIA

INTERNATIONAL FREIGHT SHIPPING SAC

Sep 2011 - Aug 2013 (2 years)

• Control de efectivo de la Chica, en el sistema SINTAD emisión y registro de Cheques. • Realizar y revisar que los pagos como transferencia y cheques estén debidamente sustentados • Generación de reembolsables, anticipos, entregas a rendir. • Control de vencimientos de obligaciones bancarias y administrativas. • Pago de liquidaciones u otros, previa autorización de Administración • Emisión y control de cheques nuevos y en transito • Coordinar las compras nacionales según cartera de proveedores. • Generación de los pagos por entregas a rendir, reembolso de caja chica, anticipos, entre otros • Preparación de transferencias entre cuentas bancarias o CIAS indicadas por la tesorería • Analizar y reducir las cuentas por cobrar mediante

P

ENCARGADO DE FACTURACION Y DESPACHO

PAPELERA INKA SAC

Aug 2009 - Aug 2011 (2 years 1 month)

• Coordinar telefónicamente el despacho de mercadería y / o facturas. • Apoyar en la coordinación con los choferes los despachos de mercaderías, facturas, documentos. • Elaborar guías de remisión para el área de Servicios. • Llevar el control de las guías de remisión y / o facturas. • Aplicar, conservar y dar el correcto tratamiento a los documentos del SIG de su competencia. • Emisión de facturas, notas de débito y crédito. • Archiva guías en fólderes por día y que estén firmadas por el cliente que recoge o envió. • Realizar las cancelaciones de facturas y boletas en el sistema contados y depósitos. • Revisar y guardar depósitos diarios que son revisados y confirmados por cobranzas • para que se pueda facturar control de cancelac

C

ASISTENTE DE TESORERIA

COOPERATIVA CIUDAD DE DIOS

Feb 2007 - Jul 2009 (2 years 6 months)

• Elaborar la programación de pagos en la plataforma digital o medio de pago requerido para el • cumplimiento de pago a proveedores, planillas, beneficios sociales, seguros y servicios. • Llevar y controlar la posición bancaria de los fondos y cuentas de la cooperativa. • Realizar los arqueos de caja chica de la Cooperativa (logística y movilidades). • Contabilización y codificación de todas las operaciones relacionadas a tesorería, como los pagos, las transferencias, la previsión de intereses, etc. • Elaboración de las evaluaciones económicas y liquidaciones de socios. • Responsable de las "operaciones pendientes a rendir", • Seguimiento a la gestión de cobranzas. • Exportar la información del sistema educativo (facturación y cobr

Anne Marie Miranda Guillen

About

Detail

Timeline

Résumé

Anne Marie Miranda Guillen

About

Detail

Behavioral traits